Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 179 - DATA: 12/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de MAIO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
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13.192,35 |
436.754,08 |
436.754,08 |
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EMPENHO: 59 - DATA: 12/06/2025
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
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FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Forma [...]
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25.276,56 |
2.442.098,45 |
2.048.989,29 |
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EMPENHO: 58 - DATA: 12/06/2025
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
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FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Forma [...]
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78.989,25 |
464.301,72 |
492.187,09 |
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EMPENHO: 805 - DATA: 11/06/2025
Banco do Brasil S/A
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
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111.111,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 804 - DATA: 11/06/2025
Banco do Brasil S/A
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
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213.706,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 803 - DATA: 11/06/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente as receitas do mês de maio de 2025.
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165.394,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 551 - DATA: 11/06/2025
GENECODEX BIOTECNOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338357/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de TRG - Teste Rápido de Gravidez [...]
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1.360,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 550 - DATA: 11/06/2025
GENECODEX BIOTECNOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338357/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de TRG - Teste Rápido de Gravidez [...]
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720,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 549 - DATA: 11/06/2025
GENECODEX BIOTECNOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338357/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de TRG - Teste Rápido de Gravidez [...]
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1.920,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 59 - DATA: 11/06/2025
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de banheiros químicos para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu.
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16.780,00 |
2.442.098,45 |
2.048.989,29 |
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EMPENHO: 58 - DATA: 11/06/2025
W. R. DOS REIS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a aquisição de gás de cozinha - GLP para atender as emendas da Fundação Cultural Casimiro de Abreu - RJ.
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5.523,66 |
464.301,72 |
492.187,09 |
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EMPENHO: 57 - DATA: 11/06/2025
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Termo de Ajuste de Contas, tendo em vista o fornecimento de água nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2025.
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10.021,42 |
73.629,91 |
94.937,21 |
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EMPENHO: 56 - DATA: 11/06/2025
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao termo de ajuste de contas, tendo em vista o fornecimento de água nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2025.
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1.879,54 |
138.529,55 |
123.045,53 |
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EMPENHO: 178 - DATA: 11/06/2025
AEPREMERJ - ASSOC. DAS ENT. DE PREV. DOS M. DO RJ
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IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de 08 (oito) va [...]
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5.100,00 |
29.912,64 |
29.912,64 |
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EMPENHO: 177 - DATA: 11/06/2025
AEPREMERJ - ASSOC. DAS ENT. DE PREV. DOS M. DO RJ
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IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de 08 (oito) va [...]
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1.700,00 |
80.660,51 |
80.660,51 |
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EMPENHO: 802 - DATA: 10/06/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 10/06/2025.
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20.345,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17 - DATA: 10/06/2025
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de MAIO/2025.
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14.623,37 |
2.938.314,98 |
3.264.995,60 |
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EMPENHO: 16 - DATA: 10/06/2025
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de MAIO/2025.
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14.977,58 |
205.002,49 |
243.135,36 |
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EMPENHO: 176 - DATA: 10/06/2025
Marcus Andre Guerra Magalhães
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IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino ao Rio de Janeiro, com o objetivo de participar do S [...]
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190,03 |
70.259,11 |
70.259,11 |
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EMPENHO: 175 - DATA: 10/06/2025
UTIMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E A
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IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338346/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90004 - Mod. Formatada: 90004 - AQUISI [...]
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14,50 |
221.482,47 |
221.482,47 |
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EMPENHO: 174 - DATA: 10/06/2025
MACABU E MACABU LTDA
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IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338346/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90004 - Mod. Formatada: 90004 - AQUISI [...]
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1.159,42 |
655.443,51 |
655.443,51 |
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EMPENHO: 173 - DATA: 10/06/2025
JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
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IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338346/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90004 - Mod. Formatada: 90004 - AQUISI [...]
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164,48 |
1.292.762,53 |
1.292.762,53 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 10/06/2025
DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS
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IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338346/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90004 - Mod. Formatada: 90004 - AQUISI [...]
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14,35 |
17.798,90 |
17.798,90 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 10/06/2025
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
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IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338346/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90004 - Mod. Formatada: 90004 - AQUISI [...]
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3,96 |
48.802,49 |
48.802,49 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 10/06/2025
CONNEXAO ELETRICA, HIDRAULICA E INFORMATICA LTDA
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IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338346/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90004 - Mod. Formatada: 90004 - AQUISI [...]
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183,00 |
79.232,28 |
79.232,28 |
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EMPENHO: 169 - DATA: 10/06/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
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IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338346/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90004 - Mod. Formatada: 90004 - AQUISI [...]
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217,80 |
89.614,12 |
89.614,12 |
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EMPENHO: 168 - DATA: 10/06/2025
52.794.606 ADRIANA GUIMARAES GERALDI SANTOS
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IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338346/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90004 - Mod. Formatada: 90004 - AQUISI [...]
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21,10 |
989.612,10 |
989.612,10 |
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EMPENHO: 798 - DATA: 09/06/2025
Município de Rio das Ostras
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Amilton Douglas Ferreira de Araújo, Técnico em Enfermagem, Matrícula 17.317-7, cedido a este Município com ônus para o ente recebe [...]
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2.912,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 797 - DATA: 09/06/2025
MUNICIPIO DE CABO FRIO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Wellington Azevedo dos Santos, Guarda Municipal, matrícula 757750, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Portari [...]
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5.828,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 796 - DATA: 09/06/2025
Município de Rio das Ostras
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Gracenir Alves de Oliveira, Professor II, matrícula 4909-3, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Portaria 133/ [...]
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5.395,33 |
0,00 |
0,00 |
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