Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 260 - DATA: 08/08/2025
Eliézer dos Santos de Azevedo
|
IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Eliézer dos Santos de Azevedo, Agente Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 6096, com destino ao Rio d [...]
|
380,08 |
10.384,52 |
10.384,52 |
|
EMPENHO: 259 - DATA: 08/08/2025
Héber Eugênio Nunes
|
IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Heber Eugenio Nunes, Diretor de Administração e Financas, matrícula nº 107, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 11 e 12 de ag [...]
|
380,08 |
3.741,06 |
3.741,06 |
|
EMPENHO: 196 - DATA: 07/08/2025
DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multas de infrações de trânsito dos veículos da frota da SEMAS referente à exercícios anteriores, para atender as necessidades da S [...]
|
3.000,00 |
2.789.807,13 |
2.789.807,13 |
|
EMPENHO: 195 - DATA: 07/08/2025
ADRIANA MARINHO ROSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à liberação de verba para concessão de beneficio do Projeto Aluguel Social ADRIANA MARINHO ROSA, CPF: 086.627.527-48, pelo período de 04 (quatro) meses 01/09/2025 até 31/ [...]
|
1.850,48 |
879.336,97 |
879.336,97 |
|
EMPENHO: 194 - DATA: 07/08/2025
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à liberação de verba a fim de ser repassada para o pagamento do Programa Bolsa-Aluguel, para atender a Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610. [...]
|
2.433,64 |
821.111,05 |
821.111,05 |
|
EMPENHO: 1142 - DATA: 06/08/2025
MARGARETE DA SILVA MIRANDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação do imóvel situado a Rua Mario Costa 172 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Período [...]
|
19.704,96 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1153 - DATA: 06/08/2025
LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais de consumo, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
|
686,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1152 - DATA: 06/08/2025
COMPACTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais de consumo, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
|
6.107,36 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1151 - DATA: 06/08/2025
ALTHVA TECNOLOGIA VENDAS E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais de consumo, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
|
288,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1150 - DATA: 06/08/2025
SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais de consumo, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
|
275,45 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1149 - DATA: 06/08/2025
ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais de consumo, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
|
1.099,96 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1148 - DATA: 06/08/2025
PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais permanentes, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
|
9.099,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1147 - DATA: 06/08/2025
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais permanentes, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
|
2.043,58 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1146 - DATA: 06/08/2025
VITOR ALFREDO THOMAS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais permanentes, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
|
1.124,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1145 - DATA: 06/08/2025
MICRO BIT INFORMATICA LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais permanentes, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
|
91.350,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1144 - DATA: 06/08/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente de 05/08/2025.
|
1.336,63 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1143 - DATA: 06/08/2025
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEI
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente ao pagamento das infrações de trânsito aplicadas ao veículo pertencente a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda.
|
8.948,35 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1156 - DATA: 06/08/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa para serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento de veículos da Secretaria Municipal de Agr [...]
|
1.440,53 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1155 - DATA: 06/08/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa para serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento de veículos da Secretaria Municipal de Agr [...]
|
42.889,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1154 - DATA: 06/08/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa para serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento de veículos da Secretaria Municipal de Agr [...]
|
84,58 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1141 - DATA: 06/08/2025
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins público do Município de Casimiro de Abreu - RJ, para atende [...]
|
122.348,57 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 193 - DATA: 06/08/2025
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada no apoio administrativo e operacional (atividades-meio) com dedicação exclusiva de mão de obra como motorist [...]
|
332.787,13 |
226.137,21 |
226.137,21 |
|
EMPENHO: 192 - DATA: 06/08/2025
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à ontratação de empresa especializada no apoio administrativo e operacional (atividades-meio) com dedicação exclusiva de mão de obra a fim de forta [...]
|
114.425,95 |
3.936.897,59 |
3.936.897,59 |
|
EMPENHO: 737 - DATA: 06/08/2025
HIDROFISIO FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.287/2024 - Ref. à contratação de serviços fisioterápicos e terapias complementares,, consoante despacho nº 75.
|
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 736 - DATA: 06/08/2025
HIDROFISIO FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.287/2024 - Ref. à contratação de serviços fisioterápicos e terapias complementares, consoante despacho nº 75.
|
333.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 735 - DATA: 06/08/2025
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90021 - Mod. Form [...]
|
2.240,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 734 - DATA: 06/08/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.025/2025 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unid [...]
|
187.934,90 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1140 - DATA: 05/08/2025
Caixa Econômica Federal
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência de julho de 2025.
|
1.541,58 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1139 - DATA: 05/08/2025
CONSELHO DE TURISMO DA REGIAO COSTA DO SOL - CONDE
|
SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contribuição ao Conselho Regional de Turismo Costa do Sol CONDETUR, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
|
16.560,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 191 - DATA: 05/08/2025
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de desenvolver oficinas visando à promoção da autonomia, fortalecimento [...]
|
7.003,75 |
23.935,33 |
23.935,33 |
|
