Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1171 - DATA: 12/08/2025
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2025.
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172.458,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1170 - DATA: 12/08/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2025.
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2.118,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1164 - DATA: 12/08/2025
A.A.P.M. do Pré-Escolar Anexo ao CECA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
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4.052,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1167 - DATA: 12/08/2025
Banco do Brasil S/A
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
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223.124,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1166 - DATA: 12/08/2025
Banco do Brasil S/A
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
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111.111,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1168 - DATA: 12/08/2025
RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente ao pagamento das infrações de trânsito aplicadas ao veículo pertencente a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda.
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636,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1169 - DATA: 12/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0003737-96.2016.8.19.0017.
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1176 - DATA: 12/08/2025
MASTER DOIS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Sandra de Sá, selecionada para a programação da Festa da Padroeira Nossa Senhora da Saúde em Casim [...]
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80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 200 - DATA: 12/08/2025
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os Hardw [...]
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19.399,84 |
4.727.975,87 |
4.727.975,87 |
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EMPENHO: 199 - DATA: 12/08/2025
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os Hardw [...]
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2.972,40 |
8.149.058,06 |
8.149.058,06 |
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EMPENHO: 740 - DATA: 12/08/2025
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90021 - Mod. Form [...]
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335,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 739 - DATA: 12/08/2025
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049073/25 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatad [...]
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13.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 738 - DATA: 12/08/2025
BHIOMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049073/25 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatad [...]
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40.612,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 264 - DATA: 12/08/2025
GENTE SEGURADORA SA
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IPREV-CA
Ref. Contratação de serviço de empresa especializada na prestação de serviços relacionados à apólice de seguro automotivo para veículo oficial, pertencente ao Instituto de Previdên [...]
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2.493,69 |
4.687,53 |
4.687,53 |
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EMPENHO: 1163 - DATA: 11/08/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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93.003,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1162 - DATA: 11/08/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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140.670,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 69 - DATA: 11/08/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada complementar referente à obrigações Previdenciárias Patronais INSS sobre a Folha de Pagamento de servidores, para atender as necessidades desta fundação dura [...]
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48.200,00 |
271.002,52 |
270.539,90 |
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EMPENHO: 93 - DATA: 11/08/2025
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000077/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO D [...]
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1.998,52 |
67.496,87 |
62.923,84 |
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EMPENHO: 92 - DATA: 11/08/2025
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000077/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO D [...]
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423,15 |
215.827,84 |
259.600,65 |
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EMPENHO: 1161 - DATA: 08/08/2025
W. R. DOS REIS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS COM GÁS GLP, para atender as necessidades das unidades escolares.
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83.251,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1157 - DATA: 08/08/2025
C. E. da Escola Municipal Pastor Luiz Laurentino
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
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6.995,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1160 - DATA: 08/08/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto do crédito do FPM de 08/08/2025.
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22.054,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1159 - DATA: 08/08/2025
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
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SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
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721.751,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1158 - DATA: 08/08/2025
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
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SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
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625.955,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 198 - DATA: 08/08/2025
BARNATO COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à pagamento de cobertura da Apólice 0531 88 2651755 em favor da empresa a ser indicada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para proceder [...]
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407,00 |
1.722.223,21 |
1.722.223,21 |
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EMPENHO: 197 - DATA: 08/08/2025
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à liberação de verba a fim de ser repassada para o pagamento do Programa Bolsa-Aluguel, para atender a Srª Marciana de Souza Secundo, CPF:020.277.2 [...]
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1.680,00 |
358.879,49 |
358.879,49 |
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EMPENHO: 31 - DATA: 08/08/2025
BARNATO COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à eferente pagamento de cobertura da Apólice 0531 88 2693709 em favor da empresa a ser indicada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para [...]
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210,00 |
116.402,19 |
116.402,19 |
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EMPENHO: 263 - DATA: 08/08/2025
VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR
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IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidor, Valter da Silva Campelo Junior, Auxiliar Administrativo /Membro do Conselho Administrativo, Matrícula: 016, com destino ao Rio de [...]
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380,08 |
4.687,53 |
4.687,53 |
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EMPENHO: 262 - DATA: 08/08/2025
Jorge Luiz Alves da Silva
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IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor, Jorge Luiz Alves da Silva, Auxiliar Administrativo, CPF nº: 020778517-16, matrícula nº 066, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias [...]
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380,08 |
2.415,00 |
2.415,00 |
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EMPENHO: 261 - DATA: 08/08/2025
Marcus Andre Guerra Magalhães
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IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino a Búzios, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 11 [...]
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380,08 |
2.415,00 |
2.415,00 |
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